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北京水利水电学校2020年内部控制风险评估
北京水利水电学校2020年内部控制风险评估
参考价格 暂不做评估与测算
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服务分类 其他
所属行业 --
所在地区 --
组织方 审批部门
报名起止日期 2021年05月14日 00时00分 至 2021年05月18日 00时00分
联系人 刘冠炜
联系电话 01065762977
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  • 标的基本信息
    项目编号 ZJ2021BJ1001238
    项目名称 北京水利水电学校2020年内部控制风险评估
    所需服务 其他
    投资审批项目
    项目规模
    项目所在辖区
    项目业主 北京水利水电学校
    审批项目资金来源 财政性资金
    服务金额(万元) 暂不做评估与测算
    星级评价
    比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件
    比选报名及响应材料递交地点 --
    比选响应材料递交截止时间 2021年05月18日 00时00分
    交易方式 比选
    服务时限

    2021年6月30日前

    资质(资格)要求

    (1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,包括:

    a.具有独立承担民事责任的能力;

    b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

    c.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

    d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

    e.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

    f.符合法律、法规规定的其他条件。

    (2)特殊资格要求: 

    a.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本项目的磋商。

    b.供应商及其法定代表人无行贿犯罪记录。须提供关于“供应商及其法定代表人在中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)上无行贿犯罪档案记录”的承诺书原件。

    c.本项目响应文件递交截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的磋商[以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn),“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn/)磋商当日采购代理机构查询记录为准]。

    d.供应商不属于中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》规定的不作为政府购买服务的承接主体的单位。

    e供应商必须遵守中华人民共和国和北京市的有关法律、法规、规章。


    项目内容

    内控风险评估内容

    内控风险评估内容分为单位层面和业务层面。涉及到相关经济活动的时间范围,自2020年1月至2020年12月。

    (一)单位层面评估内容

    1.内部控制工作的组织情况。主要包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制等。

    2.内部控制机制的建设情况。主要包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

    3.内部管理制度的完善情况。主要包括内部管理制度是否健全;执行是否有效等。

    4.内部控制关键岗位工作人员的管理情况。主要包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力等。

    5.财务信息的编报情况。主要包括是否按照国家现行的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家现行的会计制度编制财务会计报告等。

    6.其他情况。

    (二)业务层面评估内容

    1.预算管理情况。主要包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分,预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算,进度是否合理,是否存在无预算、超预算支出等问题;决算编报是否真实、完整、准确、及时等。

    2.收支管理情况。主要包括在收入是否实现归口管理;是否按照规定及时向财会部门提供支出的有关凭据;是否按照规定保管和使用印章和票据;是否明确资金支出的审批程序、权限、职责;是否建立各项费用的支出标准;是否强化重点管控费用的支出程序;是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性;是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。

    3.政府采购管理情况。主要包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案等。

    4.资产管理情况。主要包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点,对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处置资产等。

    5.建设项目管理情况。主要包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续等。

    6.合同管理情况。主要包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况,是否建立合同纠纷协调机制等。

    7.其他情况。


    项目编号 ZJ2021BJ1001238 项目名称 北京水利水电学校2020年内部控制风险评估
    所需服务 其他 投资审批项目
    项目规模 项目所在辖区 朝阳区
    项目业主 北京水利水电学校 审批项目资金来源 财政性资金
    服务金额(万元) 暂不做评估与测算 星级评价
    比选报名及响应材料递交方式 线上报名,线上递交文件 比选报名及响应材料递交地点 --
    比选响应材料递交截止时间 2021年05月18日 00时00分
    交易方式 比选
    服务时限

    2021年6月30日前

    资质(资格)要求

    (1)满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,包括:

    a.具有独立承担民事责任的能力;

    b.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

    c.具有履行合同所必须的设备和专业技术能力;

    d.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

    e.参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录;

    f.符合法律、法规规定的其他条件。

    (2)特殊资格要求: 

    a.为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不得参加本项目的磋商。

    b.供应商及其法定代表人无行贿犯罪记录。须提供关于“供应商及其法定代表人在中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)上无行贿犯罪档案记录”的承诺书原件。

    c.本项目响应文件递交截止时间前被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单(处罚期限尚未届满的),不得参与本项目的磋商[以“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn),“中国政府采购网”网站(www.ccgp.gov.cn/)磋商当日采购代理机构查询记录为准]。

    d.供应商不属于中华人民共和国财政部令第102号《政府购买服务管理办法》规定的不作为政府购买服务的承接主体的单位。

    e供应商必须遵守中华人民共和国和北京市的有关法律、法规、规章。


    项目内容

    内控风险评估内容

    内控风险评估内容分为单位层面和业务层面。涉及到相关经济活动的时间范围,自2020年1月至2020年12月。

    (一)单位层面评估内容

    1.内部控制工作的组织情况。主要包括是否确定内部控制职能部门或牵头部门;是否建立单位各部门在内部控制中的沟通协调和联动机制等。

    2.内部控制机制的建设情况。主要包括经济活动的决策、执行、监督是否实现有效分离;权责是否对等;是否建立健全议事决策机制、岗位责任制、内部监督等机制。

    3.内部管理制度的完善情况。主要包括内部管理制度是否健全;执行是否有效等。

    4.内部控制关键岗位工作人员的管理情况。主要包括是否建立工作人员的培训、评价、轮岗等机制;工作人员是否具备相应的资格和能力等。

    5.财务信息的编报情况。主要包括是否按照国家现行的会计制度对经济业务事项进行账务处理;是否按照国家现行的会计制度编制财务会计报告等。

    6.其他情况。

    (二)业务层面评估内容

    1.预算管理情况。主要包括在预算编制过程中单位内部各部门间沟通协调是否充分,预算编制与资产配置是否相结合、与具体工作是否相对应;是否按照批复的额度和开支范围执行预算,进度是否合理,是否存在无预算、超预算支出等问题;决算编报是否真实、完整、准确、及时等。

    2.收支管理情况。主要包括在收入是否实现归口管理;是否按照规定及时向财会部门提供支出的有关凭据;是否按照规定保管和使用印章和票据;是否明确资金支出的审批程序、权限、职责;是否建立各项费用的支出标准;是否强化重点管控费用的支出程序;是否按照规定审核各类凭据的真实性、合法性;是否存在使用虚假票据套取资金的情形等。

    3.政府采购管理情况。主要包括是否按照预算和计划组织政府采购业务;是否按照规定组织政府采购活动和执行验收程序;是否按照规定保存政府采购业务相关档案等。

    4.资产管理情况。主要包括是否实现资产归口管理并明确使用责任;是否定期对资产进行清查盘点,对账实不符的情况及时进行处理;是否按照规定处置资产等。

    5.建设项目管理情况。主要包括是否按照概算投资;是否严格履行审核审批程序;是否建立有效的招投标控制机制;是否存在截留、挤占、挪用、套取建设项目资金的情形;是否按照规定保存建设项目相关档案并及时办理移交手续等。

    6.合同管理情况。主要包括是否实现合同归口管理;是否明确应签订合同的经济活动范围和条件;是否有效监控合同履行情况,是否建立合同纠纷协调机制等。

    7.其他情况。


  • 垂询方式
    联系人 刘冠炜
    传真
    联系电话 01065762977
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